昭通学院2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-10 18:03:47  来源: 阅读次数: )

第一部分 昭通学院概况

一、学校简介

昭通学院是云南省教育厅直属的一所公办应用型普通本科院校。文脉传承,底蕴丰厚,其历史可追溯到1906年清政府创设的师范传习所,历经省立第二师范学校、昭通地区师范学校,1978年成立昭通师范专科学校,是云南省州、市建校较早的高校之一。1992年,昭通师范专科学校更名为昭通师范高等专科学校。1999年,昭通师范高等专科学校、昭通教育学院、昭通电大分校三校合并办学,学校全称“昭通师范高等专科学校”。2000年,昭通师范高等专科学校与昭通地区师范学校合并组建昭通师范高等专科学校。2012年3月,经教育部批准,学校升格为本科院校,学校全称“昭通学院”。

学校目前占地总面积50.74万平方米(合761.1亩),校舍建筑总面积24.71万平方米,教学行政用房面积19.25万平方米,教学科研设备仪器总值7335.62万元,馆藏图书77.1万册,电子图书20.12万册,各类试验室及实验设备库房60多个,初步建成数字化校园。学校现有全日制学生11,600人,其中,普通本科生5,780人,普通专科生5,820人。另有函授学生1,188人,其中本科795人,专科393人。高等职业技术教育生人数4,962人,高等职业技术教育生为昭通学院与昭通财经学校、昭通农业学校等联合办学学生数。学校长期坚持立足昭通,服务乌蒙山区办学,积累了丰富的办学经验和较为雄厚的办学实力,形成了文理并重,文理工管教育多学科协调发展,师范教育、文学创作与评论、生物技术开发与利用等学科特色彰显的办学格局。学校积极搭建科研平台,成立了云南省昭通文学创作研究院、云南省昭通苹果研究院、云南省昭通天麻研究院、昭通发展研究院、乌蒙山片区扶贫开发研究院、云南省食品安全昭通研究院、云南省高等学校昭通高原特色农产品工程研究中心。目前设有人文学院、管理学院、教育科学学院、外国语学院、数学与统计学院、物理与信息工程学院、化学与生命科学学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、马克思主义学院、继续教育学院、职业技术教育学院、国际教育学院、教师教育学院、农学院等16个教学学院和1个大学生创新创业园,有9个学科25个本科专业,35个专科专业,面向全国十多个省、市招生。

1.主要职能

学校坚持全面贯彻落实党和国家的教育方针,以人才培养为基本职能,深化办学和教育教学改革,推动学校向应用技术大学转型发展,探索形成了以“知识教育+职业教育+人生教育”的育人理念、“应用型、地方性、国际化”本科人才培养模式、“3+1”教学模式和一专多能的人才培养规格为主要内容的应用技术大学整体育人设计,培养德智体美劳全面发展、具有社会责任感、有实践能力、有创新精神的应用型高级专门人才。目前主要以全日制本专科学历教育为主,并积极开展非学历教育,为地方基础教育培养合格师资,促进教育事业和地方经济发展。

2.机构人员情况

学校实行院长统一领导,副院长分工负责,院长助理依据授权协助工作,职能部门组织实施的行政工作机制,设立党务工作机构、教学科研机构、管理机构和服务机构开展工作,各类机构根据规定和授权履行职责。目前,学校设有19个党政管理机构及教辅部门和17个教学学院(园),为教职员工和学生提供服务,保障教学、科研和其他各项工作的顺利开展。学校现有教职工570人。其中,专职教学人员455人,行政管理人员53人,教辅人员24人,工勤人员38人;具有硕士学位以上的教师284人(其中博士5人),占专职教学人员总数的62.42%;学校现有教授46人,占专职教学人员总数的10.11%;副教授128人,占专职教学人员总数的28.13%;讲师174人;助教82人;学校长年聘任客座教授、兼职教授36人,外籍教师3人。

3.机构人员当年变动情况

根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整昭通学院编制结构的批复》(云编办〔2013〕71号)文件核定的学校教职工人数为618人,其中:专职教学人员465人,管理教辅人员103人,工勤人员50人。学校2017年年初实有在职职工人数为544人(其中:教学教辅人员455人,行政管理人员49人,工勤人员40人)。2017年年末实有人数为570人(其中:教学教辅人员479人,行政管理人员53人,工勤人员38人)。学校年末离退休人员合计173人(其中:离休0人,退休173人)。另有长期聘用人员164人(其中:聘用合同制职工0人,合同制临时工164人),合同制职工由学校自筹经费解决薪酬待遇。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,学校以十八届历次全会、习近平总书记系列重要讲精神和十九大精神为指导,在财政生均拨款资金的大力支持下,不断提高人才培养质量,各项工作取得了新的成绩。

1.优化调整学科设置。一是加大本科新专业申报及建设力度。电气工程及其自动化、食品质量与安全、地理科学、新闻学4个本科专业获准招生;组织申报了动植物检疫、社会工作、旅游管理、美术学、金融数学、数字媒体技术等六个本科专业;组织体育教育、历史学、小学教育、计算机科学与技术、音乐学5个本科专业通过学士学位授权评审。二是优化调整专业布局。融合信息科学与技术学院、物理与电子信息工程学院的所有专业和职业技术教育学院的物联网工程专业,组建新的物理与信息工程学院;调整管理学院的土地资源管理、地理科学、地理教育专业,化学与生命科学学院的植物科学与技术、食品质量与安全、农业生物技术、食品生物技术专业,职业技术教育学院的旅游管理专业,组建了农学院;将管理学院的历史学、历史教育调整到人文学院。

2.深入推进科研管理体制机制改革。出台了《昭通学院财政科研项目外拔资金和结余经费使用暂行规定》《昭通学院财政科研项目间接费用管理办法》《昭通学院科研奖励性绩效考核暂行办法(试行)》等规章制度,进一步规范了科研经费管理,提高了教师科研工作的积极性,使学校科学研究工作明显进步。2017年获得省社科规划项目立项1项,省教育厅资助性项目立项4项,省教育厅指导性项目立项6项;通过省哲学社会科学项目评审鉴定优秀1项,荣获昭通市第七届哲学社会科学优秀成果一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项。

3.师资结构逐步优化。学校实施人才强校战略,以人为本,抓住培养、引进和用好人才三个关键环节,学校坚持实施硕博工程,面向全国引进重点高校高学历人才;坚持实施中青年教师成才工程,支持在职教师到国内外重点大学访学和进修学习。学校现有教职工570人,其中,专职教学人员455人,行政管理人员53人,教辅人员24人,工勤人员38人;具有硕士学位以上的教师284人(其中博士5人),占专职教学人员总数的62.42%;学校现有教授46人,占专职教学人员总数的10.11%;副教授128人,占专职教学人员总数的28.13%;讲师174人;助教82人;学校长年聘任客座教授、兼职教授36人,外籍教师3人。

4.合作交流更加广泛。一是积极参与国际会议。马丽娟院长参加了“2017滇泰教育合作交流活动”和“中国-南亚东南亚大学校长论坛”,与泰国兰实大学签署了合作备忘录,对中国-南亚东南亚大学联盟章程的修改与制定提出许多建设性意见。二是教师长短期出国(境)交流数量和范围具有突破。4名教师分别赴英国、泰国、法国、德国留学、任教和短期交流。三是继续推进学生交换交流项目。在泰国泰北地区建成并授牌了学校第一个国外实习教育基地,派出2批共33名学生赴泰北华校进行顶岗实习,使学校派往泰国顶岗实习学生累计达到181人;继续推进与泰国南邦国际技术大学、老挝巴芭莎职业技术大学的学生交换项目,接收短期留学生8人,派出交换生4名;接收美国阿肯色中央大学16名学生来校短期交流项目;继续推进与台湾相关高校的交流。

二、学校基本情况

(一) 我校决算基本情况

我校属于云南教育厅下属事业单位,财政拨款级次为省属二级预算单位,单位基本性质为财政补助事业单位,执行会计制度为高校财务会计制度。

(二)我校人员和车辆的编制及实有情况

我校2017年末人员编制为618人,实有事业编制570人;退休人员173人;编外人员164人。车辆编制10辆,年末实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(具体内容详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通学院2017年度收入合计22,382.87万元。其中:财政拨款收入15,489.99万元,占总收入的69.20%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5,082.11万元,占总收入的22.71%;经营收入481.72万元,占总收入的2.15%;其他收入1,329.05万元,占总收入的5.94%。与上年对比,总收入增加5,635.39万元,增长幅度为33.65%,其中财政拨款增加4,212.78万元,事业收入增加518.39万元,经营收入下降69.72万元,其他收入增加973.94万元,主要原因是根据国家对教育事业投入和保障教师待遇相关政策,随着2016年对教师工资待遇的几次增资,财政未增加基本经费拨款数额,完全依靠学校自筹解决,为保障学校稳定和正常教学工作的顺利开展,学校优先保障职工待遇,从而导致年初预算基本经费增幅较大;二是收费标准未发生变化,但学生数增加,因此学费收入有所增加;三是“其他收入”具有很大的不确定性,将随着当年非同级财政部门拨款和其他专项项目经费收入的多少而发生变化。2017年主要原因就是非同级财政拨款的项目经费增加和市级拨入扶贫攻坚工作经费以及收取各县区2013-2016年免费师范生培养费,从而形成了其他收入的增加。

2017年昭通学院部门收入分布情况

二、支出决算情况说明

昭通学院2017年度支出合计20,588.46万元。其中:基本支出15,089.15万元,占总支出的73.57%;项目支出5,023.80万元,占总支出的24.14%;经营支出475.51万元,占总支出的2.29%。与上年对比增加23.83%,主要原因一是2017年2月补缴2016年1-9月养老保险和职业年金支出;二是由于2017年其他收入较2016年翻倍增加,2017年其他收入项目支出较大。

2017年昭通学院部门支出分布情况

(一)基本支出情况

2017年基本支出15,089.15万元比2016年12,420.73万元增加了2,668.42万元,增长21.48%,主要是由于2017年2月补缴2016年1-9月养老保险和职业年金755.51万元。

(二)项目支出情况

2017年项目支出5,023.80万元比2016年3,660.13万元增加了1,363.67万元,增长37.26%,主要是由于2017年其他收入较2016年翻倍增加,2017年其他收入项目支出较大;另一方面,国培经费支出列入委托业务费,2017年发生国培公用经费134.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通学院2017年度一般公共预算财政拨款支出15,283.04万元,占本年支出合计的74.23%。与上年对比增加4,014.87万元,主要原因2017年增加人均1500元/月的奖励性绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共财政工资福利支出金额为11,456.11万元,用于教职工、编外用工、外教人员的工资、缴纳各种保险,发放绩效工资。该支出占公共总支出的74.96%。对比上年一般公共财政工资福利支出增加4,014.87万元,主要原因是2017年增加人均1500元/月的奖励性绩效工资。

2.一般公共财政商品和服务支出金额为1,469.79万元,用于各类办公经费、差旅费、水费和电费等,占一般公共财政支出的9.62%。

3.一般公共财政对个人和家庭的补助支出金额为1,632.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,主要用于离退休人员生活补助、住房公积金、学生奖助学金等。其中学生奖助学金发放金额为1,111.39万元,主要是省财政立项发放的国家和省级奖助学金。

4.一般公共财政对其他资本性支出及贷款利息支出金额为724.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,各类设备购置、实验室建设、偿还贷款利息等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元。其中,因公出国(境)费预算支出0万元,公务用车购置及运行维护费预算支出15万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费预算支出15万元),公务接待费预算支出15万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2017年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总计金额25.48万元。其中,因公出国(境)费实际支出0万元,公务用车购置运行维护费实际支出17.91万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出17.91万元),公务接待费实际支出7.57万元。

因公出国(境)费和公务接待费实际支出比预算金额减少,但公务用车运行维护费超年初预算2.91万元,主要原因是2017年我校公务用车使用次数增加,同时由于油价上浮、车况老化等原因,导致油费和过桥过路费支出增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭通学院资产账面原值总额77,119.06万元。其中,流动资产16,084.40万元,固定资产净值57,482.68万元,在建工程3,551.97万元。

(二)固定资产情况

截止2017年12月31日我校固定资产资产原值为72,968.13万元,按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备,2017年12月31日累计折旧金额为15,485.44万元,固定资产净值为57,482.68万元。具体情况详见下表:

资产类别

年初数

年末数

资产原值

累计折旧

资产净值

资产原值

累计折旧

资产净值

房屋建筑物

46,532.37

9,732.85

36,799.53

64,667.94

11,811.71

52,856.23

通用设备

2,920.07

1,485.63

1,434.44

3,114.54

1,762.27

1,352.28

专用设备

1,319.01

739.88

579.13

1,463.55

870.57

592.97

文物和陈列品

31.55

0.00

31.55

31.55

0.00

31.55

图书、档案

1,574.27

0.00

1,574.27

1,687.24

0.00

1,687.24

家具、用具、

装具及动植物

1,855.85

864.92

990.93

2,003.31

1,040.89

962.41

固定资产合计

54,233.12

12,823.27

41,409.85

72,968.13

15,485.44

57,482.68

2017年房屋建筑物原值增加18,135.57万元,原因是2017年我校已完成新校区二期工程建设决算审计,于2017年1月根据新校区二期工程决算审计报告冲减暂估价入账价值。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2、事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3、经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

(二)支出科目

1、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:昭通学院2017年部门决算公开表

上一条:昭通学院关于《昭通学院年鉴》(2015、2016、2017卷)编辑印刷项目(项目编号:ZTXY20180905)竞争性谈判中标公示
下一条:昭通学院陶艺实验实训室及工艺美术专业实验实训室建设采购项目(项目编号:YC2018130057C3)谈判邀请公告

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